proposal

No Jabatan Kebutuhan Gaji pokok Tunjangan Realisasi tahun 1 Realisasi tahun 2
Makan Transport kesehatan Jumlah Gaji Tunjangan Total Jumlah Gaji Tunjangan Total
1 Pimpinan 1 2000000 1800000 1000000 1000000 1 24000000 3800000 27800000 1 24000000 3800000 27800000
2 Pelatih 3 800000 1300000 1100000 1100000 2 19200000 7000000 26200000 2 19200000 7000000 26200000
3 bendahara 3 400000 1300000 1100000 1100000 2 9600000 7000000 16600000 2 9600000 7000000 16600000
4 Official 3 300000 1300000 1100000 1100000 2 7200000 7000000 14200000 2 7200000 7000000 14200000
total 84800000 84800000


No Jabatan Kebutuhan Keahlian Realisasi Tahun 1 Realisasi tahun ke 2 Realisasi tahun ke 3
Basic Intermediate Advance Master
1 Pelatih 3 3 2 2 3
2 bendahara 3 3 2 2 3
3 Petugas kebersihan 3 3 2 2 3



Penyusutan Sarana
N0 Barang Merk Rasio Harga Satuan Total Nama Barang Harga
1 Bola tenis nassau 200 5000 1000000 Bola tenis 1000000
2 Kostum diadora 80 80000 6400000 Computer 4000000
3 net nassau 4 100000 400000 net 400000
4 mesin pelempar bola yamaha 2 2500000 5000000 mesin pelempar 5000000
5 Kaos kaki Adidas 80 10000 800000 P3K 200000
6 raket king ston 20 200000 4000000 AC 4000000
7 sepatu pelatih Adidas 4 150000 600000 Meja 400000
8 pengaman kaki _ 80 15000 1200000 Papan tulis 600000
9 topi siswa nassau 80 15000 1200000 Meja+ kursi 3400000
10 Tas tenis _ 80 20000 1600000 Lemari 925000
11 P3K _ 1 200000 200000 TOTAL 19925000
12 AC Midea 1 2000000 2000000
13 Computer Hp 1 4000000 4000000 Total Biaya Residu 2011 2012 2013 2014 2015
14 Meja olimpik 1 400000 400000 19925000 5 6247033.333 4997626.667 3748220 2498813.333 1249406.667
15 Papan tulis White board 1 600000 600000
16 Meja+ kursi olompik 20 170000 3400000
17 Lemari Napoli 1 925000 925000
18 Penyewaan lapangan / tahun 4 4800000 19200000
19 Penyewaan ruko / tahun 1 9500000 9500000
total 62425000
biaya kesiswaan
No Deskripsi Biaya tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
1 formolir 20000 20000 20000 20000
2 Penggandaan soal 5000 x 200 1000000 1000000 1000000 1000000
3 Honor penyeleksi siswa 2 x 500000 1000000 1000000 1000000 1000000
4 Konsumsi penyeleksi 2 x 50000 100000 100000 100000 100000
5 Biaya operasional lain 400000 400000 400000 400000
Total 2520000 2520000 2520000 2520000

Biaya marketing
No Deskripsi Biaya tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
1 Spanduk 100000 100000 100000 100000
2 Brosur 300000 300000 300000 300000
3 Biaya operasional 300000 300000 300000 300000
Total 700000 700000 700000 700000

Biaya pengeluaran
Tahun 2010 2011 2012 2013
Biaya kurikulum dan pembelajaran 1900000 1900000 1900000 1900000
Biaya tenaga kependidikan 84800000 84800000 113300000 113300000
Penyusutan sarana 6247033.333 4997626.667 3748220 2498813.333
Kesiswaan 2520000 2520000 2520000 2520000
Marketing 700000 700000 700000 700000
total 96167033.33 94917626.67 122168220 120918813.3

Biaya spp dan uang gedung
total pengeluaran 96167033.33 94917626.67 122168220 120918813.3
jumlah siswa 80 80 80 80
uang penyewaan gedung + spp pertahun 1202087.917 1186470.333 1527102.75 1511485.167
biaya spp
Uang bangunan 700000 700000 700000 700000
Uang spp pertahun 502087.9167 486470.3333 827102.75 811485.1667
Uang spp perbulan 41840.65972 40539.19444 68925.22917 67623.76389